Registrer inngående faktura
Åpne Posteringer → Inng. faktura, eller start fra Mine kjøp → Nytt kjøp / Innboks.
| Felt | Forklaring |
|---|---|
| Leverandør | Søk i firmaregisteret. Knapp for ny leverandør. |
| Bilagsdato / fakturadato | Datoer for bokføring og dokument. |
| Fakturanr | Leverandørens fakturanummer. |
| Forfall / KID | Til betaling og oppfølging. |
| Betalingskonto | Hvor utbetalingen skal trekkes fra når du betaler. |
| Tekst | Beskrivelse på bilaget. |
Linjer
Section titled “Linjer”Kostnadskonto, tekst, MVA-kode og beløp. Vedlegg kan legges ved (PDF/bilde av fakturaen).
Kontantkjøp og utlegg
Section titled “Kontantkjøp og utlegg”Et kjøp uten leverandørfaktura registreres som kontantkjøp — med kvitteringsnr i stedet for fakturanummer, og betalingen ligger i selve bilaget. Velger du at det er betalt av en ansatt, blir det et utlegg på den ansattes utleggskonto (krever Lønn) og refunderes i Lønn → Utlegg. Et kontantkjøp uten leverandør føres i NOK.
Betaling
Section titled “Betaling”Når fakturaen er lagret, kan du registrere betaling fra kjøpet eller fra listen. Er fakturaen i valuta, håndteres kurs og eventuell kursdifferanse ved betaling.
Vil du samle flere utbetalinger, kan du i stedet legge betalingen i Betalingsutboks og generere én pain.001 for alt som ligger klart på samme bankkonto.